澧县第二中学2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县第二中学2017年部门预算说明

一、部门职能职责

澧县第二中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责是:

1、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。

4、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

5、维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门预算单位构成

澧县第二中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处5个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，全部纳入2017年部门预算编制范围，纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位为0。

三、部门收支概况

2017年部门预算收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入；支出包括单位基本运行的经费。我校2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出及一般公共预算拨款安排的商品和服务支出、“三公”经费支出，所以公开的附件12表“一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出”、附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件18表“一般公共预算“三公”经费预算表”均为空。

1、收入预算：2017年年初预算数3636.45万元，其中：一般公共预算拨款1866.45万元，纳入专户管理的非税收入1700万元，上级补助收入70万元。2017年收入预算较去年增加226.26万元，其中：经费拨款增加186.26万元（工资福利支出拨款增加313.05万元、对个人和家庭的补助支出拨款减少126.79万元）；上级补助收入增加40万元。

2、支出预算：2017年年初预算数3636.45万元，其中：一般公共服务支出0万元，，教育支出3145.94万元，社会保障和就业支出298.06万元，住房保障支出192.45万元。支出较去年增加226.26万元，其中：基本支出增加55.76万元（人员经费增加71.26万元、一般商品和服务支出减少15.5万元；项目支出增加170.5万元（专项商品和服务支出增加132万元、其他资本性支出增加38.5万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1866.45万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为1866.45万元，是指为保障单位机构正常运转而发生的支出，包括教育支出1433.24万元（主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费）、社会保障和就业支出270.76万元（用于基本养老保险）、住房保障支出162.45万元（用于住房公积金）。

2、项目支出：2017年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费:2017年本单位运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2016年预算减少0万元。

2017年本单位的运行经费当年纳入财政专户管理的非税收入拨款预算132.5万元，比2016年预算减少15.5万元，下降10.47％。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费当年一般公共预算拨款0万元，比2016年预算减少0万元。

2017年“三公”经费当年纳入财政专户管理的非税收入拨款预算19万元，其中公务接待费15.5万元、公务用车运行维护费3.5万元。与上年相比，“三公”经费预算减少了5万元，减少的原因是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求。

3、政府采购情况:澧县第二中学2017年年初预算编制政府采购预算总额563万元，其中，包括印刷服务、课本资料、图书添置、课桌添置、基础设施维修改造、电脑室改造、办公设备购置等。

六、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        点击下载：澧县第二中学2017年部门预算