澧县教师进修学校部门预算及“三公”经费公开

澧县教师进修学校2017年部门预算说明

一、学校职能职责

澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：

1、承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。

2、配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。

3、承担澧县社区教育，提高全民的素质。

二、学校预算单位构成

澧县教师进修学校是一级部门预算单位，无二级预算单位。设有办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室五个处室。

三、部门收支概况

2017年部门预算是本级预算。收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括教师进修支出，社会保障支出和住房保障支出。

1、收入预算：2017年年初预算数501.42万元，其中，一般公共预算拨款256.42万元，与2016年预算278.84万元相比减少22.42万元，主要是单位人员有所减少。纳入专户管理的非税收入拨款245万元,与2016年预算持平。

2、支出预算：2017年年初预算数501.42万元，其中，教育支出438.09万元，社会保障支出43.1万元，住房保障支出20.23万元。与2016年预算持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款256.42万元，具体安排如下：

1、基本支出：2017年初预算数为206.42万元，基本工资106.88万元，绩效工资43.12万元，社会保障支出38.42万元，住房保障支出18万元，师训费50万元。

2、项目支出：2017年年初预算数为50万元，是指学校用于全县中小学幼儿园教师继续教育培训等支持。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。

单位运转经费说明：我校一般公共预算拨款中没有运转经费。

2、“三公”经费预算。

我校一般公共预算拨款中没有“三公”经费预算，所以附件18表中各项为零。

3、政府采购情况。

我校一般公共预算拨款没有政府采购项目，在纳入专户管理的非税收入中有政府采购50万元，其中30万元用于我们学校整体搬迁到澧县职业中专的办公室维修费，20万元是搬迁后的办公室设备的添置。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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