澧县第六中学2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县第六中学2017年部门预算说明

一、部门职能职责

本校是一所市级示范性高中，依法履行以下职责：

1、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。

4、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

5、维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门预算单位构成

澧县第六中学作为一级部门预算单位。其作为本级纳入2017年部门预算编制范围，无下级预算单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算只包含本级部门预算。收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括本事业单位基本运行的高中教育经费，以及纳入公共社会保险保障经费和对个人与家庭补助支出。

收入包括一般公共预算、纳入专户管理的非税收入

1、收入预算：2017年年初预算数2817.79万元，其中，一般公共预算拨款1257.79万元，纳入专户管理的非税收入1560万元。比2016年预算减少1.10%，原因为2017年招收学生数比上年减少，学费减少。

2、支出预算：2017年年初预算数2817.79万元，其中，工资福利支出1,686.48万元，商品和服务支出575万元，对个人和家庭补助支出161.31万元，债务利息支出70万元。资本性支出315万，其他支出10万。比2016年预算减少1.10%。原因是2017年的资本性支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1257.79万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数1257.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的教育经费支出、社会保障和住房保障支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费：2017年一般公共预算拨款单位运行经费支出0万元。与2016年相比，单位运行经费持平。

2、“三公”经费预算：2017年一般公共预算拨款“三公”经费总预算0万元，与2016年相比，单位运行经费持平。

3、政府采购情况：2017年年初预算编制政府采购预算总额320万元，比2016年减少470万，主要是上年教学楼维修、教学设备设施更换完成。2017年采购总额中，政府采购货物预算320万元，政府购买服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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