澧县第一中学2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县第一中学2017年部门预算说明

一、部门职能职责

本校是一所省级示范性高中，其主要职责是：

1、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。

4、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

5、维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门预算单位构成

澧县第一中学是一级部门预算单位，没有二级预算单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算收入为一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入。

1、收入预算：2017年年初预算数6201.08万元，其中，一般公共预算拨款2578.00万元，纳入专户管理的非税收入3423.08万元，上级补助收入200.00万元。收入减少50.54万元，主要是商品和服务支出减少。

2、支出预算：2017年年初预算数6201.08万元，其中，教育支出5412.01万元，社会保障和就业支出543.81万元，住房保障支出245.26万元。支出减少50.54万元，主要是商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2578.00万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数2558.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出、社会保障和住房保障支出。

项目支出：2017年年初预算数为20.00万元，资金用于支付外教工资、交通费、医疗费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运转经费：2017年一般公共预算拨款单位运转经费合计0万元。与上年持平。

2、三公经费预算：2017年一般公共预算拨款“三公”经费总预算0万元，与上年相比，“三公”经费预算没有持平。

3、政府采购情况：2017年年初预算编制政府采购预算总额914.29万元，其中，政府采购货物预算744.29万元，校舍维修150.00万元，政府购买服务预算20.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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