澧县职业中专学校2017年部门预算及“三公”经费公开

　　澧县职业中专学校2017年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。

　　2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

　　3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

　　4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。

　　二、部门预算单位构成

　　澧县职业中专学校为一级部门预算单位。无二级预算单位。根据实际情况学校设有9个处室，分别为办公室、教导处、学生处、团委会、总务处、保卫处、教科室、项目办、招生办共同管理和维护学校日常工作的运转。

　　三、部门收支总体情况

　　收入包括经费拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

　　1、收入预算：2017年年初预算数8031.62万元，其中：经费拨款2491.62万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1000万元，上级补助收入3660万元，2016年结转880万元。2017年预算收入较2016年增加，主要在经费拨款补助增加339.37万元及上级补助收入增加2860万元。2017年预算结转收入较2016年减少984.8万元。

　　2、支出预算：2017年年初预算数8031.62万元，其中：工资福利支出2736.64万元，商品服务支出1073万元，住房保障186.98万元。债务利息支出156万元，债务还本支出110万元，其他资本性支出3679万元，其他支出90万元。2017年预算支出较2016年增加，主要为人员经费增加476.37万元，公用经费与2016年持平。债务利息支出减少91.07万元，债务还本支出减少380万元，其他资本性支出增加2168万元，2017年学校操场、看台工程及职业技能培训中心大楼工程修建是增加的主要原因。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入2491.62万元，具体安排情况如下：

　　基本支出：2017年年初预算数为2491.62万元。其中：工资福利支出1650.01万元，专项商品和服务支出343万元，社会保障缴费311.63万元，住房保障支出186.98万元。

　　五、“三公”经费预算及运转经费

　　1、机关运行经费：2017年一般公共预算拨款机关运行经费支出0万元。与2016年相比，机关运行经费预算持平。

　　2、“三公”经费预算：2017年一般公共预算拨款“三公”经费数为0万元，2017年“三公”经费预算与2016年持平。

　　3、政府采购情况：2017年我校政府采购预算总额104万元，其中，政府采购货物预算104万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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