澧县地方海事处2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　澧县地方海事处属正科级，为县交通运输局管理的具有行政职能的事业单位，其主要职责：

　　（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市关于水上交通管理的方针、政策、法律、法规；组织实施水路交通地方性法规、规章、规则及技术规范。

　　（二）负责拟订全县水路运输发展规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港航管理的新建改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。

　　（三）承担水上交通安全监督管理责任。负责水路交通安全行政执法及监督检查；负责防止船舶污染水域监督工作，调查、处理水上交通和船舶污染事故；负责管理和发布航行警（通）告；负责对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系纪检、计生、工会以及机关内务管理、门卫管理、后勤服务等工作。负责财务会计、资产管理、基本建设等工作；拟中长期发展规划和年度计划；负责全县水上交通规费征收、上缴和票据管理工作。二、部门预算单位构成

　　根据编委核定，我处内设3个职能股（室）船员管理股、安全监督股、综合股，全部纳入2017年部门预算编制范围。

　　三、部门收支概况

　　澧县地方海事处属财政全额拨款单位，实际在岗人数5人，离退休人员4人，其他人员4人，合计13人，车辆编制1辆，实际车辆1台。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数101.27万元，其中经费拨款37.27万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款64万元。

　　（二）支出预算：2017年初预算数101.27万元，其中，工资福利支出41.51万元，一般商品服务支出8.77万元，对个人补助支出3.36万元，其他支出3.5万元，项目支出（2条海巡艇及监控中心）44.13万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入101.27万元，具体安排情况如下：

　　基本支出：为保障单位机构正常运输，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用车、基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，合计为101.27万元。

　　五、“三公”经费预算及运转经费

　　2017年用一般公共预算经费列支的“三公”经费总预算6.5万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维费3.5万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。与上年相比，“三公”经费预算持平。

　　2017年运转经费总预算5.77万元，其中办公费1万元，水电费1万元，工会经费0.27万元，其他支出3.5万元。与上年相比有所减少，主要原因是厉行节约压缩单位开支。

　　2017年无政府采购。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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