澧县公路管理局2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　澧县公路管理局为参照公务员法管理的事业单位，现有人员编制211名，实有在职人员177人，离退休108人，车辆编制1台，实有车辆8台。管养干线公路109.606公里，支线公路106.594公里，共计216.2公里，其中国道1条、省道2条、县道6条。机关设6个股室，下设6个公路站和当市公路超限检测站。负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建、大中修及其他相关工程的建设；负责管辖范围内的公路路政管理工作；参与公路超限运输治理工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；负责公路辅助设施管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　澧县公路管理局为一级部门预算单位，2017年部门预算编制单位1个。

　　三、部门收支概况

　　收入包括一般公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入以及上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项支出。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数1523.25万元，其中，经费拨款1131.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款120.75万元，上级补助收入271.06万元。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数1523.25万元，社会保障和就业支出161.41万元，交通运输支出1261.08万元，住房保障支出100.76万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入1252.19万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为1186.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为65.24万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税执收成本35.91万元，集体工退休费用8.46万元，提前退休人员经费20.87万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年局本级1个部门预算单位，机关运行经费当年一般公共预算拨款84.74万元，比2016年预算减少11.95万元，下降12％。主要原因是厉行节约压缩单位开支。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年用一般公共预算列支的“三公”经费总预算17万元，其中公务接待费15万元，公务用车运行维护费2万元，没有编制公务用车购置费,没有因公出国出境费用。比上年减少，主要原因是公务用车减少，运行维护费预算减少。

　　3、政府采购情况

　　公路管理局2017年年初部门预算编制政府采购预算总额2.26万元，用于办公设备采购。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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