澧县编办2017年部门预算及“三公”经费公开
中共澧县县委机构编制委员会办公室
2017年部门预算说明
一、部门职能职责
县编办为县委的工作机构，依法履行以下职责：
负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。
二、部门预算单位构成
县编办作为一级部门预算单位，内设组室5个，所属事业单位1个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设组室分别是办公室、事业单位登记管理组、用编管理组、机构编制组、行政审批管理组。
所属事业单位为县事业单位登记管理局。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算汇总情况。我办2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费。
1、收入预算，2017年年初预算数174.42万元，其中：经费拨款154.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。2017年收入预算较去年增加33.63万元，主要是经费拨款增加33.63万元。
2、支出预算，2017年年初预算数174.42万元，其中，一般公共服务149.84万元，社会保障和就业15.36万元，住房保障9.22万元。支出较去年增加33.63万元，主要是基本支出增加33.63万元，其中人员经费增加32.98万元，公用经费增加0.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入174.42万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年年初预算数为123.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2017年年初预算数为51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：审改办工作经费10万元、事业单位年检及登记管理经费15万元、中文域名注册使用及管理费18万元及非税执收成本8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年单位一般公共预算基本支出为17.82万元，比2016年预算增加1.55万元，上升9%。主要包括：办公费1.2万元、印刷费1万元、电费0.8万元、培训费0.6万元、差旅费0.8万元、公务接待费8.6万元、公务用车运行维护费2万元等。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为10.6万元，其中，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算数为3万元。用于采购办公用品。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
