澧县总工会2017年部门预算及“三公”经费公开

2017年澧县总工会部门预算说明

一、部门职能职责

澧县总工会是全县各级工组织的领导机关，由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。

4、依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5、协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。

6、受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

9、负责全县工会组织的涉外工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定,澧县总工会下属1个二级部门预算单位，为澧县职工学校。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我会2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入一般公共预算“三公”经费预算收支，所以公开的附件12表“一般公共预算基本支出预算”、附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件18表“一般公共预算“三公”经费预算”均拨款均为空。

收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括工般公共服务支出中的群众团体事务，教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。

（一）收入预算：2017年年初预算数288.99万元，其中，一般公共预算拨款148.99万元，纳入专户管理的非税收入140万元。收入预算较去年减少22.01万元，减少的原因是纳入专户管理的非税收入下降。

（二）支出预算：2017年年初算数288.99万元，其中，一般公共服务支出148.99万元、教育支出140万元。支出较去年减少22.01万元，减少的原因是教育支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入148.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为65.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为83.23万元，主要是用劳模管理、困难劳模低收入工资补助和困难职工的帮扶补助。

五、其他重要事项说明

1、总工会无一般公共预算拨款的机关运行经费。

2、2017年“三公”经费总预算2万元（在纳入专户管理的非税收入中列支），主要是公务接待费，与上年持平。

3、无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出，我会没有纳入一般公共预算“三公”经费预算收支。

点击下载：澧县总工会2017预算公开表格