澧县公安局2017年部门预算说明

一、部门情况

（一）主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

6、对法律、法规指定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13、法律、法规规定的其他职责。  

（二）机构情况

纳入2017年部门预算编报的行政单位共1个。

（三）人员情况

澧县公安局现有在职干警316人，有培训中心职 工8人，有合同警7人，退休人员146人，原保安公司职工8人，辅警人员100人，文职人员28人，巡逻队员100人，再就业上班人员20人，退休返聘人员8人。共有人员741人。公务车辆编制50台，实有车辆52台。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设处股所队室42个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

22个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、人口与出入境管理大队、督察大队、监察室、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报大队、科技通讯管理办公室、工会、矛调中心执勤室、看守所、拘留所。

20个派出所分别是澧阳所、澧浦所、澧西所、澧澹所、澧南所、艳洲所、城头山所、城头山景区所、甘溪所 、码头铺所、大堰垱所、金罗所、王家厂所、火连坡所、涔南所、梦溪所、复兴所、盐井所、小渡口所、如东所、官垸所、七里湖所。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款，也包括中央转移支付资金；支出包括保障机关及派出所基本运行的经费，也包括全县禁毒管理、居民身份证管理、治安管理、信息化建设及其他公安支出等项目经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数4355.43万元，其中：经费拨款3760.33万元，中央转移支付资金595.1万元。2017年收入预算较去年减少672.56万元，主要是中央转移支付资金减少。

（二）支出预算，2017年年初预算数4355.43万元，其中，公安安全支出3710.1万元，社会保障和就业403.33万元，住房保障242万元。支出较去年减少672.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3760.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2997.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为762.86万元，是指单位为完成公安工作任务的支出，其中禁毒管理经费50万元、人口管理经费72万元、其他公安支出620.86万元等项目经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年42个股所队室机关运行经费当年一般公共预算拨款251.14万元，2016年一般公共预算拨款303.24万元，与2016年比较减少了52.1万元，主要是公务用车实行了改革，减少了50台公务车辆。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为402万元，其中，公务接待费65万元，公务用车运行维护费337万元，2017年“三公”经费预算与2016年相比减少。主要原因是：加强了公务用车管理，严格公务接待管理，坚持按“三公”经费的制度要求运行。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额329万元，资金来源主要是中央转移支付资金补助。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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