澧县交警大队2017年预算及“三公”经费说明

澧县公安局交通警察大队

2017年部门预算说明

一、单位职能

1、交警大队负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，处理道路交通事故，
    2、负责机动车注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。
    3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我大队内设股室11个，副科级级别中队11个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入。没有政府性基金预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。支出包括基本支出和项目支出。

1、收入预算，2017年年初预算数2570.07万元，其中：经费拨款1585.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款800万元，上级补助收入（转移支付资金拨款）184.2万元，2017年收入预算较去年增加  407.58    万元，主要是经费拨款增加   249.86 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款157.72万元。

2、支出预算，2017年年初预算数2570.07万元，其中，公共安全支出2321.81万元，社会保障和就业支出（养老保险缴费支出）147.54万元，住房保障100.72万元。支出较去年增加  407.58  万元，主要是人员经费增加 224.14 万元，公用经费增加 183.44 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2385.87万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为1495.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年年初预算数为890.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或道路交通管理发生的支出，包括办案、春运、事故鉴定、事故救助、事故施救、网络维护、协警经费、执收成本、租赁费、执法车辆购置、小食堂、房屋租赁费。

3、机关运行支出：2017年预算数216.94万元，其中办公费5.6万元，印刷费10万元，水费8万元，电费20.52万元，邮电费10万元，差旅费25万元，维修费25万元。,租赁费10万元，公务接待费 55万元， 工会经费9.82万元，公务用车维护费38万元。

4、政府采购支出：执法车辆采购49万元。

五、其他情况说明

“三公”经费预算：(包括专项商品服务支出里“执法车辆购置”49万元)，2017年“三公”经费预算数为142万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行费87万元（其中公务用车运行费38万元、公务用车购置49万）。2017年“三公”经费预算比2016年减少56万元。

六、名词解释

1、行政运行和一般行政管理事务：是指机关股室、各中队干警人员经费和公用经费，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

           点击下载：澧县交警大队2017年预算公开表