澧县老干局2017年预算及“三公”经费公开
中共澧县县委老干部局
2017年部门预算说明
一、部门主要职责
负责全县离退休干部“两个待遇”的落实，宣传党的方针政策、经济形势情况，传播正能量。为离退休干部提供文化活动场所，组织全县离退休干部开展各类有益身心健康的文艺活动。
二、部门预算单位基本情况
中共澧县县委老干部局为县委的工作机构，隶属县委组织部管理。有行政编制6人，全额事业编制10人。机关共有28人，其中退休人员16人，在职12人。一级部门预算单位，下属1个全额拨款的事业单位（老干部活动中心），内设2个股室（办公室、安置股）。
三、部门预算收支总体情况
1、收入预算：2017年年初财政预算拨款187.21万元，其中，一般公共预算拨款182.71万元，纳入一般预算管理的非税收入4.5万元，与同期相比减少50万元，其主要原因是社会保障和就业支出减少28.80万元，老干活动经费压缩21.2万元。
2、支出预算：2017年财政预算支出239.11万元，与同期相比减少50万元。其中，工资福利支出83.14万 元,一般商品服务支出14.83万元，专项商品服务支出88.2,社会保障和就业支出（住房保障支出）8.44万元,其他支出项目支出44.5万元。其他支出项目比同期增加了全省桥牌澧县现场22万元;湘鄂边京剧票友联谊活动5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入182.71万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年预算数为99.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2017年预算数为88.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或涉老协会活动的支出。重阳节活动、离退休干部走访慰问、生日祝寿、吊唁等费用。
五、其他重要事项的说明
1、机关运行机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款支出14.83万元，其中办公费4万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.3万元，会议费1.95万元，培训费0.85，工会经费0.73，公务用车维护费5万元。
2、“三公经费”预算
因公出国（境）经费2017年预算安排0万元，与上年预算相持平，公务接待费2017年预算安排6万元，与上年预算相持平。公务用车购置及运行费，2017年预算安排4万元，其中：公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。主要用于慰问走访老干部、开展调研、老领导视察等车辆运行维护费支出，与上年预算持平。
3、政府采购预算
2017年我局政府采购预算总额10万元，主要是购买货物，用于走访慰问全县离退休处级干部。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
