澧县司法局2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县司法局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟订司法行政方面的规范性文件并组织实施；指导司法行政系统的外事工作。

（三）指导全县普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

（四）指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。

（五）指导全县公共法律服务工作；监督管理全县法律援助工作。

（六）指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（七）指导管理全县面向社会的司法鉴定工作。

（八）指导管理全县司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（九）指导司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作，指导管理司法行政系统的教育培训、绩效评估、考核奖励和警务工作。

（十）承办县委、县政府交办和其他事项。

二、部门预算单位构成

司法局机关为一级部门预算单位（含司法所工作经费）。

根据上述职责，县司法局设6个内设机构：

（一）办公室（计财装备股）

（二）政工室（法规股）

（三）法律服务管理股

（四）法制宣传股（县依法治县办公室）

（五）基层司法管理股

（六）社区矫正股

其他事项：

县司法局另辖公证处、法律援助中心二个2级机构，19个派驻镇、街道司法所：

澧县公证处原为本局二级单位，现已由行政单位改制为自收自支事业单位。

19个派驻镇、街道司法所,人员经费列入派驻镇、街道政府预算。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括要关本级预算和司法所工作经费。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入，无非税收入。

（一）收入预算：2017年年初预算数452.98万元，其中，一般公共预算拨款369.98万元，上级补助83万元。2017年预算相比2016年预算增加约30万，主要是增加社区矫正专项经费。

（二）支出预算：2017年年初预算数452.98万元，  其中，公共安全支出418.13万元，社会保障和就业支出21.78万元，住房保障支出13.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入369.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为165.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为204.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。包括基层司法业务、社区矫正、普法宣传等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行支出：2017年预算数15.76万元，其中办公费3万元，印刷费1.4万元，水电费3.5万元，邮电费0.5万元，工会经费1.36万元，公务用车维护费6万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费总预算41.3万元，其中公务接待费（专项）27.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费13.5（专项7.5）万元，与上年相比，“三公”经费预算基本持平。

3、政府采购情况

2017年年初预算编制政府采购预算总额60万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                                        

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