澧县档案局2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县档案局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

澧县档案局为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。

2、对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。

3、负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。

4、集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。

6、拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。

7、会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。

8、完成县委、县政府交办的有关事宜。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务执法股、征集编研股。

三、部门收支概况

澧县档案局是一级部门预算单位。收入包括一般经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

1、收入预算：2017年年初预算数为126.18万元，其中，经费拨款116.18万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款10万元，收入比2016年增加18.02万元，增加16.7%，主要是人员经费增加。

2、支出预算：2017年年初预算数为126.18万元，其中，工资福利支出87.5万元，商品和服务支出30.54万元，对个人和家庭的补助8.14万元，支出比2016年增加18.02万元，增加16.7%，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入为126.18万元，具体安排情况如下：

1、工资福利支出：2017年年初预算数为87.5万元，包括在职人员基本工资和社会保障费。

2、商品和服务支出：2017年年初预算数为30.54万元，包括一般商品和服务支出11.54万元和专项商品和服务支出19万元。用于基本的办公费、水电费、公务车运行费用等以及档案专项商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：2017年年初预算数为8.14万元，住房公积金8.14万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年单位运转经费合计11.54万元。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和公务用车维护费等；2017年运行经费与2016年持平。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费总预算6.7万元，其中公务接待费6.7万元，没有编制公务用车购置费，没有编制因公出国（境）费。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况:2017年我局没有安排政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。