澧阳平原灌区管理处2018年部门预算及“三公”经费公开

澧阳平原灌区管理处2018年部门预算说明

     一、部门基本概况
    1、职能职责
    （1）、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
    （2）、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
    （3）、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
    （4）、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
    （5）、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
    2、机构设置
    根据编委核定，我单位内设股室及所站12个。全部纳入2018年部门预算编制范围。
    二、部门预算单位构成
    我单位是一级预算单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款事业单位。单位现有干部职工163人，其中在岗62人，分流38人，退休63人，车辆编制数1辆，实际车辆数1辆。按县财政局要求，全部纳入2018年部门预算编制范围， 单独实行预算公开。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括渠道维修养护费和生态公益林维护费用。
    （一）收入预算：2018年年初预算数717.92万元，其中，经费拨款687.92万元，上级补助收入30万元。收入较去年增加127万元，主要原因是人员工资调整和绩效工资调增。
    （二）支出预算：2018年年初预算数717.92万元，其中，社会保障和就业支出72.21万元，医疗卫生和计划生育支出23.99万元,住房保障支出53.33万元，农林水支出568.39万元。支出较去年增加127万元，主要原因是人员工资调整和绩效工资调增。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入687.92万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为623.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为64.1万，主要是工程维护费用和生态公益林建设。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年12个内设股室及下设站所的运行经费当年一般公共预算拨款687.92万元，比2017年预算增加127万元，增加21.5%。
    2、“三公”经费预算
    2018年本单位三公经费预算总额11万元。公务接待费共预算9.00万元，与上期同比无变化。公务用车运行维护费共预算2万元，其中财政一般公共预算经费拨款支出2.00万元，与去年同期相比无变化。
    3、政府采购情况
    2018年我单位政府采购预算总额为5万元，其中，政府采购服务预算5万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧阳平原灌区管理处2018年部门预算表格