澧县七里湖农场2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县七里湖农场2018年部门预算说明

    一、部门职能职责
    七里湖农场位于澧水尾闾彭家港，松滋西支、澧水相汇之处，是一个独立的小垸，一线防洪大堤长17.3公里，聚雨面积27600亩，其中耕地面积14800亩，外洲7600亩。主要从事农业、林业、养殖业。
    2002年七里湖农场平垸行洪整体移民后，于2007年改制经常德市编委批准成立澧县七里湖管理处，加挂国营澧县七里湖农场牌子，具体工作为：
    1、负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
    2、七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
    3、承办县人民政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    七里湖管理处作为一级部门预算单位，无二级部门预算单位，定编15人，现有干部职工共21人，其中纳入财政预算的在职人员12人，9名原站所职工的工资、绩效等在非税收入拨款中解决。
    三、部门收支总体情况
    收入包括一般公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出包括在职人员的基本工资和绩效工资及单位正常运转经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数232.68万元，其中，一般公共预算经费拨款207.68万元（经费拨款116.68万元，纳入财政预算管理的非税收入91万元），上级补助收入 25万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数232.68万元，其中，工资福利支出174.81万元，一般商品服务支出23.83万元，专项商品和服务支出25.5万元，对个人和家庭的补助8.54万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    基本支出：2018年一般公共预算经费拨款收入207.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体安排情况如下：
    1.工资福利支出：158.35万元；
    2.商品服务支出46.83万元；其中一般商品服务支出21.33万元，专项商品服务支出25.5万元，包括基层干部补贴10万元和维稳工作经费10万元，用于林业生产费用5.5万元。
    3.其他对个人和家庭的补助2.5万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    机关运行经费当年一般公共预算拨款207.68万元，比2017年预算增加24.27万元，上升13.2%。主要是干部职工的工资和绩效补助待遇提高了预算。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费总预算10.9万元，其中公务接待费8.9万元，公务用车运行维护费2万元，没有编制公务用车购置费。“三公”经费比上年略有下降。没有列支因公出国（境）费。
    3、政府采购情况
    无政府购买服务，无政府性债务资金。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县七里湖农场2018年部门预算表格