澧县王家厂水库管理处2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县王家厂水库管理处2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
4、搞好水污染环境项目的实施，提高生态环境的治理。
二、部门预算单位构成
2018年年初人数193人（其中全额事业编制28人），实际在岗人数33人，提高离岗及内退102人，离退休人员58人。下设办公室、经营管理股、计财股、工程管理股、人事股、保卫股、工会办。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入及上年结转的项目。一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款。没有政府性基金预算拨款。
（一）收入预算，2018年年初预算数992.37万元，其中：经费拨款479.11万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款30万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款428.26万元，上级补助收入35万元，上年结转20万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1182.74万元，其中，工资福利支出702.19万元，商品和服务支出287.98万元，对个人和家庭的补助2.20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入509.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为495.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于工资福利支出484.14万元、一般商品服务支出11.17万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13.8万元，用于单位非税生产成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.17万元，与2017年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费比2016年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费支出。
3、政府采购情况
2018年我厅政府采购预算总额55万元，其中政府采购服务预算55万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费本年度只反映单位公务用车的运行费，燃料费、维修费、保险费等支出；本单位因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出为零。
