中共澧县县委党校2018年部门预算及“三公”经费公开
中共澧县县委党校2018年部门预算说明
一、职能职责
中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：
（一）培训党员发展对象
（二）轮训农村党支部书记、村委会主任
（三）轮训副科级及以下党员领导干部；
（四）培训中青年党员领导干部；
（五）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
（六）协同组织部，对学员在校期间进行考核考察；
（七）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
（八）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。
二、部门预算单位构成
党校现有预算单位1 个，单位现有人员编制 23名，实有在职人员 21人，离退休17 人。
根据上述职责，县委党校设4个内设机构：
（一）办公室（含政工室）
（二）后勤科（含财务室和总务室）
（三）教研室
（四）教务科
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即本单位本级预算。我校2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件11、12、19、20、21、22表均为空。收入为全额保障的经费拨款；支出包括保障机关单位基本运行的基本支出，也包括教师调研五项经费和学员楼维修等项目支出。
（一）预算收入情况
2018年预算总收入341.7 万元。其中：一般公共预算经费拨款205.2万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 125万元，上级补助收入11.5，2017年预算总收入为288.02万元，2018年预算总收入较上年同期增加了53.68万，主要是人员编制增加。
（二）预算支出分析
2018年预算总支出 341.7万元。其中教育支出295.82万元，社会保障和就业支出24.65万元，医疗卫生与计划生育支出6.44万元，住房保障支出14.79万元。预算总支出较上年同期增长53.68万元，其中，新增人员4人，新增工资福利支出43.18万元（含新增住房公积金4.49万元，新增养老保险7.49万元等），新增办公经费0.5万元，教师调研五项经费由去年的10万增加至20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入205.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为180.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为25万元，是为了完成培训工作和培训事业发展目标而发生的支出。其中： 20万元资金为教师调研的五项经费，用于教师队伍建设、教师培养及培训、教师调研、教师图书资料、各级社科类课题申报、各项外出宣讲及省（市）级教学比赛等； 5万元资金为学员楼维修，主要用于学员楼、培训楼、会议中心日常维修与维护。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位机关运行经费由一般公共预算和纳入专户管理的非税收入构成，一般公共预算商品服务支出为9.57万元，纳入专户管理的非税收入安排的商品服务支出为1.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年一般公共预算未安排“三公”经费支出，但预算外非税收入中安排公务接待费3.5万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费 ，无编制公务用车购置费。
3、政府采购预算
无。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：中共澧县县委党校2018年部门预算表格
