澧县文物局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县文物局2018年部门预算公开说明

    一、部门职能职责
    澧县文物局设在澧州文庙院内，成立于1986年，以前称为澧县文物管理所；1996年升格为澧县文物事业管理处，正科级单位；2012年更名为澧县文物局。
    法定职能职责：加强文物管理，弘扬民族文化。文物调查、勘探和考古发掘、文物保护单位申报和升级、馆藏文物管理、流散文物征集、文物修复、文物科学研究和保护。
    二、部门预算单位构成
    文物局作为二级部门预算单位，内设办公室和文物股两个股室；下设博物馆和文物执法监察大队两个二级事业机构。现有在职干部职工24人，全部纳入2018年部门预算编制范围。
    三、部门收支概况
    收入包括一般公共预算和纳入预算管理的非税收入、上年结转、上级财政补助；支出包括文物局基本运行的经费，以及上级财政补助的文物保护专项经费。
    1、收入预算：2018年年初预算数2159.30万元，其中，一般公共预算拨款217.30万元，其他收入2万元，上级财政补助340万元，上年结转1600万元。
    2、支出预算：2018年年初预算数2159.30万元，其中文化体育与传媒支出2108.28万元，社会保障和就业支出28.36万元，职工基本医疗5.64万元，住房保障支出17.02万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入219.30万元，具体安排情况如下：
    1、基本支出：2018年年初预算数为209.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
    2、项目支出：2018年年初预算数为9.6万元，包括专项商品和服务支出9.6万元；
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年单位运转经费合计13.5万元。比2017年预算持平。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算3.1万元，其中公务接待费3.1万元。与上年相比，“三公”经费预算持平。
    3、政府采购情况
    2018年预算编制政府采购预算总额1814万元，其中，政府采购文物保护大型修缮预算1514万元，文物保护基础建设 300万元。

    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县文物局共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
    5、绩效目标设置情况。澧县文物局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款219.30万元。

    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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