澧县职业中专学校2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县职业中专学校2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、 职能职责
    (1)学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
    (2)人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
    (3)技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
    (4)社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
    2、机构设置
    澧县职业中专学校内设10个处室。分别是办公室、教导处、团委会、学生处、实习处、总务处、、招生办、信息中心、保卫处、项目办。
    二、部门预算单位构成
   澧县职业中专学校为一级部门预算单位。无二级预算单位。
   三、部门收支总体情况
    2018年部门预算没有一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出；一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出；一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助；政府性基金预算支出情况表；一般公共预算“三公”经费预算表。因此公开的附件17—22表及附件28表均为空表。
    收入包括经费拨款、行政事业性收费收入、上级补助收入、和结转。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括职教经费等项目经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数6771.11万元，其中经费拨款3401.11万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款1180万元；上级补助收入920万元；上年结转1270万元。收入较去年减少1260.51万元，主要是上级财政补助收入减少，专项建设周期完成。
    （二）支出预算：2018年年初预算数6771.11万元，其中，教育支出5981.33万元，社会保障和就业447.60万元，医疗卫生与计划生育73.62万元，住房保障268.56万元。支出较去年减少1260.51万元，主要是项目支出减少。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入3401.11万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为3058.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为343万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是职教专项经费343万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年学校运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2017年相比无变化。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费无预算。
    3、政府采购情况
    2018年我校政府采购预算总额2260.06万元。比2017年预算减少1974.58万元。主要原因是政府采购货物预算减少1774.58万元，政府购买服务预算减少200万元。

    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县职业中专学校共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
    5、绩效目标设置情况。澧县职业中专学校2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3401.11万元。
   六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县职业中专学校2018年部门预算表格