澧县公路管理局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县公路管理局2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    澧县公路管理局为参照公务员法管理的事业单位，现有人员编制 211名，实有在职人员 172人，离退休 111人，车辆编制 1台，实有车辆 4台。管养干线公路109.606公里，支线公路106.594公里，共计216.2公里，其中国道1条、省道2条、县道6条。机关设6个股室，下设养护中心和当市公路超限检测站。负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建、大中修及其他相关工程的建设；负责管辖范围内的公路路政管理工作；参与公路超限运输治理工作；负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；负责公路辅助设施管理；承办县委、县政府交办的其他事项。
    2、机构设置
    根据《澧县人民政府办公室关于印发〈澧县公路管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，结合我局实际，经局党总支会议研究，机关内设机构分别是办公室、人事股、财务股、养路工程股、机务安全股、路政股。
    二、部门预算单位构成
    澧县公路管理局为一级部门预算单位， 2018年部门预算编制单位1个。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我局为本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空，收入包括一般公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入以及上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项支出。
　　（一）收入预算：2018年年初预算数1946.31万元，其中，经费拨款1362.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款60.31万元，上级补助收入499.65万元，上年结转23.97万元。
　　（二）支出预算：2018年年初预算数1946.31万元，社会保障和就业支出182.51万元，医疗卫生与计划生育支出54.90万元，交通运输支出1599.39万元，住房保障支出109.51万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
　  2018年一般公共预算拨款收入1422.69万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1399.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为23.54万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税执收成本14.01万元，集体工退休费用9.53万元。
    五、其他重要事项的情况说明
　  1、机关运行经费
　  2018年局本级1个部门预算单位，机关运行经费当年一般公共预算拨款86.33万元，比2017年预算增加1.59万元，上升1.87％。
    2、“三公”经费预算
    2018年一般公共预算列支的“三公”经费总预算16.5万元，其中公务接待费14.5万元，公务用车运行维护费2万元，没有编制公务用车购置费，没有因公出国出境费用。三公经费与上年相比减少了0.5万元，原因是严格执行相关纪律规定，压缩开支。
    3、政府采购情况
    公路管理局2018年年初部门预算编制政府采购预算总额  173万元，用于小修养护工程。

    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县公路管理局共有车辆4台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆4台。
    5、绩效目标设置情况。澧县公路管理局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1422.69万元。

    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县公路管理局2018年部门预算表格