澧县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县供销合作社联合社2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    为供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
    2、机构设置
    供销社是县级部门预算一级单位，下面无二级单位。根据编委核定，供销社内设6个股室，全部纳入2018年部门预算编制范围。

    二、部门预算单位构成
    我社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省常德市澧县本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我社本级预算。我社2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障厅机关及社属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数373.3万元，其中，经费拨款274.65万元，没有纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，上级补助收入98.65万元。收入较去年增加13.7万元，主要是经费拨款增加13.7万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数373.3万元，其中，商业服务业务等支出307.93万元，社会保障和就业32.99万元，医疗卫生与计划生育12.59万元，住房保障19.79万元。支出较去年增加13.7万元，主要是基本支出增加13.7万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入274.65万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为238.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为36.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出36.3万元，主要用于维稳及农资信息平台建设。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.76万元，比2017年预算减少11.11万元，下降53.23%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费总预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。其中，用一般公共预算列支的三公经费为0万元。2018年“三公”经费总预算较2017年减少2.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
    3、政府采购情况
    2018年我社政府采购预算总额无。
    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县供销合作社联合社共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
    5、绩效目标设置情况。澧县供销合作社联合社2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款274.65万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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