澧县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县交通运输局2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    （1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
    （2）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
    （3）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。
    （4）承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。
    （5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。
    （6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。
    （7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。
    （8）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    （9）承办县委、县政府交办的其他事项。
    2、机构设置
    根据编委核定，我局内设股室11个，所属报账制单位3个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、创美办、财计股、项目办、计划基建股、安全股、人教股、工会、法制办、纪检监察室、档案室。所属报账制单位分别是澧县交通建设质量安全监督管理所、澧县道路运输管理处、澧县县乡公路管理处。    二、部门预算单位构成
    我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县交通运输局本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入财政预算管理的非税收入拨款（包括行政事业性收费收入、办案补助、其他收入）；支出包括保障局机关及局属报账制单位基本运行的经费、以及同工同酬人员工资福利和经费，也包括非税执收成本、交通执法经费、实验室检测经费、全县农村公路和交通重点建设等项目经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数8085.57万元，其中，经费拨款2516.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款258万元，上级补助收入3586.43万元，上年结转1724.27万元。收入较去年增加5398.49万元，主要是经费拨款增加334.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少38万元，上级补助收入增加3378.11万元，上年结转增加1724.27万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数8085.57万元，其中，交通运输7402.31万元，社会保障和就业360.35万元，医疗卫生与计划生育106.7万元，住房保障216.21万元。支出较去年增加5398.49万元，主要是基本支出增加446.12万元，项目支出增加4952.37万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入2774.87万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2688.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为86.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括实验室检测经费5万元、非税执收成本81.1万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2018年局本级机关运行经费预算数为155.07万元，比2017年的预算数205.28万元减少50.21万元，减少24.46%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
    2.“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为15.52万元，其中，公务接待费5.52万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
    3.政府采购情况
    2018年我局政府采购预算总额43万元，其中，办公设备采购5万元，车辆维修费12万元，租赁费12万元，站场维修费14万元。没有政府购买服务和政府性债务。

    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县交通运输局共有车辆20台，其中：应急专用车辆5台，其他车辆15台。
    5、绩效目标设置情况。澧县交通运输局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2774.87万元。

    六、名词解释
    1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县交通运输局2018年部门预算表格