澧县中医医院2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县中医医院2018年部门预算说明

    一、部门职能职责
    1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行省、市、县财政政策、改革方案，分析预测宏观经济形势，完善我院发展的财税政策。
    2、负责编制年度预决算草案并组织执行。
    3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
    4、负责管理全院的会计工作，组织实施国家统一的会计制度。

    二、单位基本情况
    我单位现有预算单位1个，即：澧县中医医院。现有人员编制618名，实有在职人员645人，离退休159人，实有救护车辆4台。

    三、预算收支安排
    1、预算平衡情况
    2018年预算总收入26682.39万元。其中：一般公共预算经费拨款1332.39万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款25300万元上级补助收入50万元。预算总支出26682.39万元。收支平衡。
    2、预算支出分析
    2018年预算总支出26682.39万元。其中工资福利支出10840.39万元，一般商品和服务支出13318万元，对个人和家庭补助的补助支出24万元，项目支出2500万元。
    3、政府采购情况
    2018年我厅政府采购预算总额2000万元，其中，政府采购医疗设备预算2000万元。

    四、主要项目经费安排
    1.医院药品成本及专用材料费经费为11263万元。
    2.中央补助中医药专项经费50万元。
    3.银行贷款利息经费为300万元。
    4.职工集资款债务还本经费为200万元。
    5.专用医疗设备购置经费为2000万元。

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