澧县畜牧兽医水产局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县畜牧兽医水产局2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    县畜牧兽医水产局受县农业局委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职责是：
    （一）贯彻执行中央、省市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划工作规范性文件，经批准后组织实施。
    （二）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。
    （三）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
    （四）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械行政管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理。
    （五）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护和管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。
    （六）负责渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理；负责渔业船舶登记证、牌照的核发；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。
    （七）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设；承担动物，动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
    （八）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪定点屠宰违法行为。
    （九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。
    （十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。
    （十一）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
    2、机构设置
    根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位6个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
    内设处室分别是办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、畜禽水品质量安全与环保股、行政许可审批办公室。
    所属事业单位分别是动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心、牲畜定点屠宰管理办公室。
    二、部门预算单位构成
    我局纳入2018年部门预算编制范围的有局本级及四个二级单位，分别是动物卫生监督所、动物疫病控制中心、渔政监督管理站，畜牧兽药饲料管理站、农产品质量安全检测中心，牲畜定点屠宰管理办公室纳入局机关预算。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我局本级及二级单位预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入财政预算管理的非税收入拨款，支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数1067.84万元，其中，经费拨款880.35万元，上级补助收入147.55万元，上年结转39.94万元。收入较去年增加171.1万元，主要是经费拨款增加171.1万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数1067.84万元，其中，工资福利支出785.11万元，其中社会保障缴费146.84万元，商品服务支出269.73万元，住房公积金67.42万元，资本性支出13万元。支出较去年增加171.1万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入1067.84万元，具体安排情况如下：
   （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为886.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为181.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年我局内设处室以及6个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款880.35万元，其中经费拨款（补助）840.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款34万元。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为19.6万元，其中，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.6万元，主要是公务车由两台减为一台，增加运行费0.6万元。
    3、政府采购情况
    2018年我厅政府采购预算总额17.5万元，其中，政府采购货物预算11.5万元，政府采购服务预算6万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县畜牧兽医水产局2018年部门预算表格