澧淞大垸2018年部门预算公开及“三公”经费公开

澧淞大垸2018年部门预算公开说明

     一、部门基本概况
    1、职能职责
    （1）负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
    （2）对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
    （3）负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。
    （4）发展水利经济。
    2、机构设置
    根据编委核定澧淞大垸核定编制16人，财政部门预算18人。澧淞大垸人员总计41人（在岗18人，分流10人，内退5人，退休13人）内设股室8个，股室分别是办公室、工程股、堤防股、计财股、政工股、水政股、机电股、隔堤管理所。
    二、部门预算单位构成
    澧淞大垸只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县澧淞大垸水利管理委员会本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算情况。我单位2018年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、项目专项收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、项目专项收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、29均为空。收入包括经费拨款，纳入财政预算管理的非税收入拨款，水利项目经费；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括水利专项目经费。
    （一）收入预算，2018年年初预算数183.38万元，其中：经费拨款168.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元，上级补助收入10万元。2018年收入预算较去年减少291.04万元，主要是上级补助减少205万元。
    （二）支出预算，2018年年初预算数183.38万元，其中，一般商品和服务支出15.84万元，社会保障和就业35.87万元，住房保障12.27万元。支出较去年减少291.04万元，主要是专项商品和服务支出的增加298.5万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入173.38万元，具体安排情况如下：
    基本支出：2017年年初预算数为173.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年运行经费当年一般公共预算拨款183.38万元，比2017年预算增加66.96万元，上升14.7%。主要是工资福利的增加。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为2万元，用于车辆运行维护费，与2017年预算数保持不变。公务接待费2.5万元，与2017年预算数保持不变。
    3、政府采购情况
    2018年无政府采购预算。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧淞大垸2018年部门预算表格