澧县澧阳大垸水利管理委员会 2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县澧阳大垸水利管理委员会 2018年部门预算说明

     一、部门基本概况
    1、职能职责
    (1)负责辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
    (2)对辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
    (3)负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。
        (4)发展水利经济。
    2、机构设置
    根据编委核定，我单位内设股室5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
    内设处室分别是办公室、计财股、工程股、政工股、水政股。
    二、部门预算单位构成
    我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县澧阳大垸水利管理委员会本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即单位本级预算。2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，上年结转资金；支出包括单位基本运行的经费，人员工资福利经费等。
    （一）收入预算：2018年年初预算数156.8万元，其中，经费拨款126.4万元，上年结转资金30.4万元，收入较去年增加30.19万元，其中经费拨款增加22.74万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数156.8万元，其中，社会保障和就业27.82万元，农林水支出115.27万元，住房保障13.71万元。支出较去年增加30.19万元，主要是基本支出增加了。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入126.4万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为126.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年无项目支出预算
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.68万元，比2017年预算减少0.15万元。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费一般公共预算拨款为2万元，与上年持平，主要是公务用车运行维护费2万元。
    3、政府采购情况
    2018年我单位无政府采购预算支出。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县澧阳大垸水利管理委员会 2018年部门预算表格