澧县档案局2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县档案局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县档案局为正科级公益一类事业单位，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
（三）负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
（四）集中统一管理县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
（五）负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作，为社会提供利用。
（六）拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
（七）会同有关部门，负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
（八）完成县委、县政府交办的有关事宜。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、业务执法股、征集编研股。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县档案局本级。
三、部门收支总体情况
澧县档案局是一级部门预算单位。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；2018年没有安排对个人和家族的补助这项支出。所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括工资福利支出、商品和服务支出。
（一）收入预算：2018年年初预算数为133.54万元，其中，经费拨款123.54万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款10万元。收入较去年增加7.36万元，主要是经费拨款增加7.36万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数为133.54万元，其中，一般公共服务107.07万元，社会保障和就业17.69万元，住房保障8.78万元。支出较去年增加7.36万元，主要是基本支出增加7.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入为133.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为114.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为19万元，是指单位为完成特定档案工作任务或档案事业发展目标而发生的支出，主要是档案业务工作专项。主要用于档案保管保护、档案查阅、档案收集、接收及管理、历史档案抢救等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11.63万元，2018年运行经费与2017年持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费总预算6.7万元，其中公务接待费6.7万元，没有编制公务用车购置费，没有编制因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年我局没有安排政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县档案局共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
5、绩效目标设置情况。澧县档案局2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款133.54万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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