澧县广播电视台2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县广播电视台2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（2）负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
（3）负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。
（4）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。
（5）负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。
（6）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
内设处室分别是电视采访部、电视编审部、广播编播部、新媒体编发部、技术与播出管理部、全媒经营部、办公室、总编室、政工人事室、计划财务室、纪检监察室、台工会、精准扶贫、美丽乡村建设工作队、数字传媒基地建设办公室。
二、部门预算单位构成
澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。无下属二级部门预算单位。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算。
我台2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括保障台基本运行的经费，也包括台项目经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1208.52万元，其中：经费拨款808.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元。2018年收入预算较去年增加了7.87万元，，主要是经费拨款增加了7.87万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1208.52万元，其中，文化体育与传媒支出994.98万元，社会保障和就业支出140.56万元，医疗卫生与计划生育支出30.81万元，住房保障支出42.17万元。支出较去年增加了7.87万元，，主要是经费拨款增加了7.87万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1208.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1058.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为149.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出129.88万元，主要用于采编、制作、审核、播控、传输、发射等；其它资本性支出和其他支出20万元，主要用于台广播电视新技术的科学研究和开发利用、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年台运行经费当年一般公共预算拨款164.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款281.41万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为21.58万元，其中，公务接待费17.58万元，公务用车购置及运行费4万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少了13.62，下降38.69%。
3、政府采购情况
2018年我台政府采购预算总额60万元，其中设备添置45万元，演播室升级改造10万元，广播村村响后台维护5万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县电视台共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
5、绩效目标设置情况。澧县电视台2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1208.52万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
点击下载：澧县广播电视台2018年部门预算表格
