澧县教师进修学校2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县教师进修学校2018年部门预算说明
一、学校职能职责
澧县教师进修学校由湖南省澧县教师学习与资源中心、常德广播电视大学澧县分校、澧县社区学院组成，是澧县师资培训、高等学历教育、社区教育的重要基地，依法履行以下职责：
（一）承担全县中小学及幼儿园教师的全员远程培训，信息技术能力提升工程培训，普通话培训，短缺学科培训，中小学校长培训，新教师上岗培训及师训教学教研工作。整体提高了澧县中小学教师队伍素质，特别是促进了短缺学科教师的平衡。
（二）配合相关高校输送了专、本科毕业学员，澧县电大自成立以来，本着“服务学员、服务社会”的办学宗旨，为澧县经济建设和社会发展培养了大批实用型人才。
（三）承担澧县社区教育，提高全民素质。
二、学校预算单位构成
澧县教师进修学校是一级部门预算单位，无二级预算单位。设有办公室、总务处、继教处、电大教务处、教科室五个处室。
三、部门收支概况
2018年部门预算是本级预算,我校2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开表的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款和纳入专户管理的非税收入的事业性收费收入。拨款支出对事业单位经常性补助支出，也包括基本的工资福利支出与商品服务支出。支出基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出与一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出没有，所以公开表附件10、11、19、20表均为空，一般公共预算无“三公”经费，所以28表为空，没有项目支出绩效目标，所以29表为空。
收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入；支出包括教师进修工资福利支出支出，商品服务支出。
（一）收入预算：2018年年初预算数550万元，2018年收入预算较去年增加48.58万元，主要是一般公共预算拨款增加48.58万元。其中，一般公共预算拨款305万元，比2017年的一般公共预算拨款增加48.58万元，是工资福利支出有所增加。纳入专户管理的非税收入拨款245万元，与2017年预算的持平。
（二）支出预算：2018年年初预算数550万元，其中，工资福利支出279.6，商品服务支出270.4万元。支出较去年增加48.58万元，主要是基本支出中人员经费增加48.58万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
1、2018年一般公共预算拨款305万元，具体安排如下：
一般公共预算拨款为基本支出，基本工资118.26万元，绩效工资68.38万元，社会保障缴费支出45.96万元，住房保障支出22.4万元，商品服务支出师训费50万元。一般公共预算拨款无“三公”经费支出。
2、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算
2018年纳入专户管理的非税收入拨款245万元，具体安排如下：
纳入专户管理的非税收入拨款为基本支出，奖金22.5万元，基本医疗保险费2.1万元，商品和服务支出220.4万元，其中一般商品和服务支出25.87万元，专项商品和服务支出194.53万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年事业单位运行经费当年一般公共预算拨款305万元，比2017年预算增加48.58万元，上升18.95%。主要是人员工资整体调标并且全额解决了人员的绩效工资增列了预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10万元，为纳入专户管理的非税收入拨款支出，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2017年我厅政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，用于办公设备及电脑机房设备添置与维护。
4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县教师进修学校共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
5、绩效目标设置情况。澧县教师进修学校2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款305万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
点击下载：澧县教师进修学校2018年部门预算表格
