澧县信访局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县信访局2018年部门预算说明

     一、部门职能职责 
    澧县信访局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
    （一）承办澧县人民群众来信、来访、网上投诉事项、协调处理矛盾纠纷。
    （二）承办澧县人民来信、来访、网上投诉事项调查工作。对上级交办件进行回复，对县级领导批示进行调查回复；对重大突出信访事项进行调查处理。
    （三）承办澧县人民政府信访事项复查委员会信访事项复查工作。对信访人申请的复查事项启动复查程序，保障信访事项复查机构依法履职，保障信访人合法权益。
    二、部门预算单位构成
    根据编委核定，我局共有行政编制5名，工勤编制1名，全额事业编制5名，共定编11名，实际在岗人数11人。全部纳入2018年部门预算编制范围。内设机构有信访接待中心。内设科室分别是：办公室、办信办案室、财务室、复查复核室。
    三、部门收支概况
    县信访局作为一级部门预算单位，下设信访接待中心，经费没有单独预算。收入包括一般公共预算和纳入专户管理的非税收入。支出包括一般公共预算拨款，经费拨款。
    （一）收入预算，2018年年初收支总额为118.44万元，其中一般公共预算经费拨款103.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元。2018年收入预算较去年增加2.65万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金增加。
    （二）支出预算，2018年年初收支总额118.44万元，其中一般公共服务支出96.50万元，社会保障和就业支出12.09万元，医疗卫生与计划生育支出2.59万元，住房公积金7.26万元。支出较去年增加6.31万元，主要是人员工资、养老保险、住房公积金增加。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入118.44万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年年初预算为99.78万元，是指为保障单位机构正常运转，完成各项日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年初预算为18.66万元。主要用于信访接待中心运转10万元，信访调查1万元、信访复查1.5万元，信访协调费5万元，信访干部加班津贴1.16万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年局机关和下属1个事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款16.57万元。其中办公费1.8万元；印刷费2.55万元；水费0.10万元；电费2.4万元；邮电费0.30万元；差旅费0.20万元；公务接待费4.5万元；工会经费0.72万元；公务用车运行维护费4.0万元。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车维护费4万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
    3、政府采购情况
    2018年我局政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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