澧县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县人民政府办公室2018年部门预算编报说明

    一、澧县人民政府办公室主要职责
    （一）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办名义发布的公文。
    （二）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
    （三）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
    （四）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示；协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。
    （五）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。
    （六）起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；负责起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
    （七）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
    （八）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
    （九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编辑县人民政府公报和有关内刊。
    （十）指导、监督全县政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责全县政府系统办公自动化建设；指导县人民政府门户网站的建设维护工作。
    （十一）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
    （十二）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
    （十三）负责县人民政府法制工作。
    （十四）负责县人民政府城市工作。
    （十五）负责县人民政府金融工作。
    （十六）负责民族宗教事务工作。
    （十七）负责旅游外事侨务工作。
    （十八）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
    （十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    澧县人民政府办公室作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
    1、澧县人民政府办公室本级
    2、澧县电子政务办公室
    3、澧县地震局
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算包括本办本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、以及对个人和家庭补助安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属二级单位基本运行的经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数1206.77万元，其中:一般公共预算1006.27万元，上级补助收入200.5万元。一般公共预算中经费拨款853.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款153万元。收入较去年增加95.44万元，主要是经费拨款增加93.23万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数1206.77万元，其中，一般公共服务993.29万元，社会保障和就业96.48万元，医疗卫生与计划生育18.58万元，国土海洋气象40.53万元，住房保障57.89万元。支出较去年增加95.44万元，主要是基本支出增加95.44万元，项目支出无增减。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入1006.27万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为872.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     (二）项目支出：2018年年初预算数为133.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括宗教事务专项、电子政务专项、地震事务专项、政府公报、以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款329.43万元，比2017年预算343.25万元减少13.82万元，下降4%。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为100.8万元，其中，公务接待费46.8万元，公务用车购置及运行费49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49万元），因公出国（境）费5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少17.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
    3、政府采购情况
    2018年我办政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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