澧县交警大队2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县交警大队2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，处理道路交通事故，
2、负责机动车注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。
3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我队内设十三个股室所,下设十个农村中队。全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设机构是政工室、办公室、监察室、科技股、秩序股、安宣股、财计装备股、法制股、车辆管理所、驾驶人管理所、事故车辆中队、特勤中队、低速货车管理中队。
派出机构是澧阳中队、澧澹中队、城投山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、马头铺中队、小渡口中队、复兴中队、澧南中队十个农村中队。
二、部门预算单位构成
我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县公安局交通警察大队。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我队本级预算。我队2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障大队基本运行的经费，也包括事故鉴定等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数2864.18万元，其中，经费拨款1679.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1000万元。收入较去年增加294.11万元，主要是经费拨款增加94.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加200万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数2864.18万元，其中公共安全支出2524.44万元，社会保障和就业202.56万元，医疗卫生与计划生育27.52万元，住房保障109.66万元。支出较去年增加294.11万元，主要是基本支出增加91.42万元，项目支出增加202.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2679.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1586.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数1093.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：中队营房维修30万元、事故鉴定费50万元、协警服装及器材21.38万元、考场工作经费20万元、非税成本225.52万元、事故救助20万元、小食堂72.37万元、网络、监控设施租赁维护40万元、警务通终端费35万元、春运经费30万元、执法车辆更新40万元、执法车辆运行维护费57万元、道路交通安全专项经费20万元、事故施救10万元、协辅警经费422万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年大队运行经费当年一般公共预算拨款1679.98万元，比2017年预算增加94.11万元，上涨5.9%。原因是工资、养老保险等增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为93万元，其中，公务接待费55万元，公务用车购置及运行费38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算和2017年持平。
3、政府采购情况
2018年我大队政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元。（执法车辆更新）
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：澧县交警大队2018年部门预算表格
