澧县老干局2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县老干局2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    中共澧县县委老干部局为县委的工作机构，隶属县委组织部管理，有行政编制6人，全额事业编制9人。依法履行以下职责：
    负责全县离退休干部“两个待遇”的落实，宣传党的方针政策、经济形势情况，传播正能量。为离退休干部提供文化活动场所，组织全县离退休干部开展各类有益身心健康的文艺活动。
    2、机构设置
    县老干局下属1个全额拨款的事业单位（老干部活动中心），内设2个股室（办公室、安置股）。
    二、部门预算单位构成
    我局只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。纳入专户管理的非税收入拨款4.5万元。
    （一）收入预算：2018年年初预算数269.03万元，其中，经费拨款205.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.5万元, 上级补助收入58.66万元。收入较去年增加23.16万元，主要是专项商品服务支出拨款增加19万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数269.03万元，其中，一般公共服务支出244.89万元，社会保障和就业支出12.89万元，医疗卫生与计划生育支出 3.51万元，住房保障支出7.74万元。支出较去年增加29.92万元，主要项目支出增加29万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入210.37万元，具体安排情况如下：
   （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为98.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为111.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出111.70万元，主要用于开展各项文化体育活动，每年两次慰问走访离退休干部；离休干部生病看望、整十生日祝寿；书画、诗词、太极拳开展“六进”活动，创省级书画之乡，创中国长寿之乡等等方面。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年本级机关运行经费，不包括人员经费，基本商品服务当年一般公共预算拨款10.03万元，比2017年预算减少0.35万元，因纪检书记裁编减少1个,下降5%。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
    3、政府采购情况
    2018年我局政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县老干局2018年部门预算表格