澧县第六中学2018年部门预算及“三公“经费公开

澧县第六中学2018年部门预算说明

    一、部门基本情况
    1、职能职责
    澧县第六中学是一所市级示范性高中，本单位主要职责是:(1)、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
    （2）、实施高中学历教育，促进基础教育发展。
    （3）、组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
    （4）、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
    （5）、维护教职工利益，保障教职工合法权益。
    2、机构设置
    我校设有办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、工会6个处室及高一年级组、高二年级组、高三年级组3个年级组，全部纳入2018年部门预算编制范围。
    二、部门预算单位构成
    澧县第六中学为一级部门预算单位，没有其他二级预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧县第六中学本级。
    三、部门收支总体概况
    2018年部门预算即我校本级预算，我校2018年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的支出及一般公共预算拨款安排的商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、“三公”经费支出，所以公开的表17“一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）”、表18“一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）”、表19“一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）”、表20“一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）”、表21“政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）”、表22“政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）”、表28“一般公共预算“三公”经费预算表”均为空。同时，我单位没有进行项目绩效评价，表29“项目支出绩效目标表”为空。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款）和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括一般公共预算拨款（经费拨款）和纳入专户管理的非税收入拨款安排的保障本单位基本运行的经费支出。
    （一）收入预算：2018年年初预算数3271.39万元，其中：一般公共预算拨款（经费拨款）1761.39万元，纳入专户管理的非税收入拨款1510万元。收入较去年增加453.6万元，主要是经费拨款增加453.6万元（工资福利支出拨款增加453.6万元）。
    （二）支出预算：2018年年初预算数3271.39万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2814.7万元，社会保障和就业支出257.5万元，医疗卫生与计划生育支出44.69，住房保障支出154.5万元。支出较去年增加453.6万元，其中：基本支出增加838.6万元（工资福利支出增加1145.91万元、一般商品和服务支出减少154万元、对个人和家庭的补助支出减少151.31万元）；项目支出减少385万元（按项目管理的商品和服务支出减少95万元、债务利息及费用支出减少5万元、资本性支出减少275万元、其他支出减少10万元）。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款）1761.39万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1761.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资785.15万元、绩效工资502.37万元、基本养老保险缴费257.5万元、职工基本医疗保险缴费44.69万元、其他社会保险缴费17.18万元、住房公积金154.5万元。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、单位运行经费
    2018年本单位运行经费预算当年一般公共预算拨款0万元，比2017年预算减少0万元。
    　2018年本单位的运行经费预算当年纳入财政专户管理的非税收入拨款预算101万元，比2017年预算减少154万元，下降152.47％。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算当年一般公共预算拨款0万元，比2017年预算减少0万元。
    2018年“三公”经费预算当年纳入财政专户管理的非税收入拨款预算7.7万元，其中公务接待费7.7万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少14.3万元，主要是学校取消了公务车编制，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
    3、政府采购情况
    2018年年初预算编制政府采购预算总额265万元，其中，政府采购货物预算198万元（学教材教辅168.0万元，办公教学设备30.0万元，）；政府采购服务及维修工程预算67万元（劳务与租赁19.0万元，网络服务设备8.0万元，基础设施维修改造40.0万元）。

    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县第六中学共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
    5、绩效目标设置情况。澧县第六中学2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1761.39万元。

    六、名词解释
    1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县第六中学2018年部门预算表格