澧县县委机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费公开

中共澧县县委机构编制委员会办公室2018年部门预算说明

    一、部门职能职责
    县编办为县委的工作机构，依法履行以下职责：
    负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。
    二、部门预算单位构成
    县编办作为一级部门预算单位，内设组室5个，所属事业单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设组室分别是办公室、事业单位登记管理组、用编管理组、机构编制组、行政审批管理组。所属事业单位为县事业单位登记管理局。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算包括本级预算汇总情况。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费。
   （一）收入预算，2018年年初预算数168.23万元，其中：经费拨款148.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。2018年收入预算较去年减少6.19万元，主要是经费拨款减少6.19万元。
   （二）支出预算，2018年年初预算数168.23万元，其中，一般公共服务141.96万元，社会保障和就业14.51万元，医疗卫生与计划生育支出3.06万元，住房保障8.70万元。支出较去年减少6.19万元，主要是基本支出减少2.19万元，项目支出减少4万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入168.23万元，具体安排情况如下：
   （一）基本支出：2018年年初预算数为121.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   （二）项目支出：2018年年初预算数为47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：审改办工作经费10万元、事业单位年检及登记管理经费15万元、中文域名注册使用及管理费18万元及非税执收成本4万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年单位一般公共预算基本支出中商品服务支出为14.92万元，比2017年预算减少2.9万元，减少17%。主要包括：办公费1.2万元、印刷费1万元、电费0.8万元、培训费0.45万元、差旅费0.6万元、公务接待费8.6万元、工会费用0.87万元、邮电费0.5万元、其他商品服务支出0.9万元等。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费18.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算数与去年基本持平。
    3、政府采购情况
    2018年政府采购预算数为0万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县县委机构编制委员会办公室2018年部门预算公开表格