澧县第一中学2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县第一中学2018年部门预算说明

     一、部门基本概况
    1、职能职责
    本校是一所省级示范性高中，其主要职责是：
    （一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
    （二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。
    （三）组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。
    （四）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
    （五）维护教职工利益，保障教职工合法权益。
    2、机构设置
    澧县第一中学为一级部门预算单位，我校设有办公室、教务科、督导室、学生科、总务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组，全部纳入2018年部门预算编制范围。
    二、部门预算单位构成
    澧县第一中学是一级部门预算单位，没有二级预算单位。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我校本级预算。我校2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括我校基本运行的经费，也包括信息化建设等项目经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数7459.97万元，其中，经费拨款3681.89万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3423.08万元，上级补助收入355.00万元。收入较去年增加1258.89万元，主要是经费拨款增加1258.89万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数7459.97万元，其中，高中教育6137.48万元，社会保障和就业535.96万元，医疗卫生与计划生育109.96万元，住房保障321.57万元,债务利息支出355.00万元。支出较去年增加1258.89万元，主要是基本支出增加1258.89万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入3681.89万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：
    基本支出：2018年年初预算数为3661.89万元，是指为保障单位机构正常运转而发生的支出，包括教育支出2716.4万元（主要用于基本工资、绩效工资等人员经费）、社会保障和就业支出535.96万元（用于基本养老保险）、医疗卫生与计划生育支出87.96万元、住房保障支出321.57万元（用于住房公积金）。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为20万元，是指单位业务工作专项。其中：双语教学专项支出20万元，用于支付外籍教师的工资、保险、医疗等。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2018年单位运转经费合计3681.89万元。其中工资福利支出2716.40万元，包括基本工资1665.61万元，绩效工资1014.19万元，其他社会保障缴费36.6万元；社会保障缴费535.96万元；医疗卫生与计划生育87.96万元；住房公积金321.57万元；专项商品和服务支出20.00万元。
    2、“三公”经费预算
    2018年“三公”经费总预算40.34万元，来源为纳入财政专户管理的非税收入拨款，在“‘三公’经费公开表”中没有填列。“三公”经费年初预算如下：公务接待费33.34万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7万元。与上年相比，“三公”经费预算没有变化。
    3、政府采购情况
    2018年年初预算编制政府采购预算总额872.00万元，其中政府采购货物预算752万元，实验室维修100.00万元，政府购买服务预算20.00万元。
    4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧县第一中学共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。
    5、绩效目标设置情况。澧县第一中学2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3661.89万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县第一中学2018年部门预算表格