澧县发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费公开
澧县发展和改革局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责
澧县发展和改革局依法履行以下职责：
1、承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，组织研究并提出促进县域经济发展战略，衔接平衡一、二、三产业发展规划和政策措施，组织编制各项专项规划，推进经济体制改革。
2、审核批准固定资产投资和生产力布局；负责向上争取项目和资金；规划和组织全县项目建设，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作；负责重点工程的管理、调控和稽查。
3、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
二、部门预算单位构成
澧县发展和改革局有6个内设机构，分别为办公室、综合规划法制股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办。
三、部门收支总体情况
我局2018年没有对个人和家庭的补助的收入拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助的收入拨款安排的支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，纳入财政预算管理的非税收入拨款，上级补助收入和上年结转；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为完成特定行政业务所需的业务工作项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数547.54万元，其中，经费拨款320.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40.46万元和上级补助收入100万元，以及上年结转86.5万元。收入较去年减少45.06万元，主要是项目经费减少45.06万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数547.54万元，其中，一般公共服务471.5 万元，社会保障和就业 41.61 万元，医疗卫生与计划生育 9.47 万元，住房保障24.96 万元。支出较去年减少45.06元，主要是项目支出减少45.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入361.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为325.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为35.4万元，其中一般公共预算为35.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括价格签证工作经费、重点项目建设与稽查经费、非税罚没收入执收成本。其中价格签证工作经费8万元，主要用于价格鉴定工作，重点项目建设与稽查经费10万元，主要用于项目建设、项目引资、项目稽查工作，非税收入执收成本17.4万元，主要用于价格监督检查局非税罚没收入所需的成本支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.48万元，其中：办公费2.75万元、印刷费1.33万元、电费3万元、邮电费0.3万元、差旅费2.7万元、维修费1.32万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4.2万元、工会经费2.88万元、公务用车运行维护费2万元。比2017年机关运行经费预算减少3.31万元，
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.35万元，其中，公务接待费4.20万元，公务用车购置及运行维护费3.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算一致。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额23万元，均为政府采购服务预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，包括用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载：澧县发展和改革局2018年部门预算
