澧县工商业联合会2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县工商业联合会2018年部门预算说明

    一、部门基本概况
    1、职能职责
    工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
   （1）、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
   （2）、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
   （3）、密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
   （4）、积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
   （5）、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
   （6）、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
   （7）、承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
    2、机构设置
    我单位无下设机构。
    二、部门预算单位构成。
    我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年预算编制范围的只有澧县工商业联合会本级。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，未进行项目绩效评价，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障工商联机关本级基本运行经费及常执委会议和党团活动等专项经费。
    1、收入预算：2018年年初预算数67.95万元，全部为一般公共预算拨款。公共预算拨款与去年相比增加了10.54万元，主要是人员经费增加了5.54万元，党团补助及会议专项增加了5万元。
    2、支出预算：2018年年初预算数67.95万元，其中，一般公共服务支出59.17万元，社会保障和就业支出4.9万元，医疗卫生与计划生育支出0.94万元，住房保障支出2.94万元。支出较去年增加10.54万元，主要是基本支出增加了5.54万元，专项支出增加了5万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入67.95万元，具体安排情况如下：
    1、基本支出：2018年年初预算数为44.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关运行经费。
    2、项目支出：2018年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委执委会议、考察调研、会员活动、教育培训、非公党建、维权服务、光彩事业、对外联络、三方协调机制、行业商协会组建经费等。
    五、其他重大事项情况说明
    1、机关运行经费：2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元，比2016年预算减少了0.19万元，下降了1.85%。主要是接待费减少了预算。
    2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费总预算5.82万元，为公务接待费5.82万元，未编制公务用车运行维护费、公务用车购置费，因公出国（境）费。与上年相比，“三公”经费预算减少1.68万元。
    3、政府采购预算：无。
    五、名词解释
    1、机关运行经费：是指单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入工商联预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：澧县工商业联合会2018年部门预算表格