澧西街道办事处2018年部门预算及“三公”经费公开

一、部门基本概况
1、职能职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（五）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（六）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（七）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
2、机构设置
根据编委核定，我街道内设机构6个，所属事业单位5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、社会管理综治维稳办公室、民政和劳动保障办公室、计划生育办公室、城市发展办公室、财政所。
所属事业单位分别是综合文化服务中心、民政和劳动保障服务中心、卫生计划生育监督管理所、城市管理服务中心、农业综合服务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有澧西街道办。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我镇本级预算。我街道2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障镇机关及五中心基本运行的经费，无项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数463.48万元，其中，经费拨款463.48万元。收入较去年增加55.22万元，主要是经费拨款增加55.22万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数463.48万元，其中，一般公共服务342.46万元，社会保障和就业66.82万元，医疗卫生与计划生育14.11万元，住房保障40.09万元。支出较去年增加55.22万元，主要是基本支出增加55.22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入463.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为463.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元。
3、政府采购情况
2018年我街道办事处政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，澧西街道办事处共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台。
5、绩效目标设置情况。澧西街道办事处2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款463.48万元。

点击下载：澧西街道办事处2018年部门预算表格