澧县科技和工业信息化局2018年度部门预算及“三公”经费公开
澧县科技和工业信息化局2018年度部门预算编制说明
一、部门职能职责
澧县科技和工业信息化局（简称科技工信局），正科级一级预算单位，为县人民政府工作职能部门，主管全县科技、工业经济发展的工作，内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位，加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。主要承担：起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责本部门的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责全县科学技术普及宣传工作；指导全县科技、工业和信息化领域的人才开发和培训工作；拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
内设办公室（法规股）、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室，下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心（生产力促进中心）5个事业单位，加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。现有机关行政编制19人，机关后勤服务全额3名，事业编制17名。现有在职职工41人，退休58人，企业抗美援朝、伤残、战退军人共44名，破产清算企业军转干部48人。
三、部门收支概况
收入包括一般公共预算、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助；支出包括保障局机关基本运行经费以及专项支出。
（一）收入预算：本年度预算总数374.40万元。一般公共预算拨款374.40万元。2018年未纳入年初部门预算的专项支出为科技三项经费100万元，相对于2017年略有下降，主要是新型墙体材料专项基金和散装水泥资金停止征收，无非税收入来源，所以2018年资金缺口大，要继续压减开支，以保证收支平衡。
（二）支出预算：本年度预算总数374.40万元。按经济分类工资福利支出为353.24万元，其中基本工资162.78万元，津补贴64.43万元，基础性绩效工资21.09万元，奖励性绩效工资9.04万元，社会保险缴费65.02万元；住房公积金30.88万元。商品服务支出18.56万元，专项服务商品支出2.6万元。出较去年略有增加72.38万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款374.40万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2018年年初预算374.40万元，是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算2.6万元，主要是用于电力执法大队工作经费和挂靠离休干部生活待遇 。未纳入年初部门预算的科技三项经费100万元主要用于推动科技计划项目建设、专利资助、中小企业科技创新等方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
由于我局从2017年4月1日起停止征收两金后，没有非税来源，人员组成复杂，负担较重，为维持单位正常运转都很困难，预算用2017年度工资及福利支出结余结转资金 28万元维持行政运转，比2017年预算增加了7.55万元，其主要是其他商品服务支出和其他交通费。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算为6.05万元，其中公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费与2017年略有减少，主要是厉行节约的成果。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额3万元，其中政府采购货物预算3万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
