澧县残联2018年部门预算及“三公”经费公开

澧县残联2018年部门预算说明

    一、部门基本情况
    (一) 部门职能
    县残联主要职能如下：
    1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
    6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    7、指导和管理残疾人群众组织。
    8、承办县政府交办的其他工作。
    (二)机构情况
      单位内设办公室、群宣股、康复股、维权股等几个股室。
      现单位行政编制(机关工勤人员)6名，事业编制6名，由财政全额预算管理。
    本年末实有人数共13人，其中行政(含行政工勤)在职人员6人，事业在职人员7人，退休人员1人。本年末共有公务车1辆（省配残疾人服务专用车）。
    二、部门预算单位构成
    残联现有预算单位一个，没有其他二级预算单位。
    三、部门收支总体情况
    2018年部门预算即我会本级预算。我会2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括事业单位基本运行的经费。
    （一）收入预算：2018年年初预算数138.99万元，其中：一般公共预算经费拨款107.82万元，上级补助31.17万元。
    （二）支出预算：2018年年初预算数138.99万元，其中：工资福利支出122.94万元，一般商品和服务支出14.05万元，专项商品服务支出2万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算经费拨款107.82万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为105.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为2万元（助残日）。

附件下载：澧县残联2018年部门预算表格