澧县农业综合开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全县有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。
（2）按程序编制全县农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复乡镇农业综合开发年度实施计划。
（3）组织全县农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作，督促检查农业综合开发项目执行情况；对竣工项目组织验收，进行工程移交，并督促乡镇落实工程管护措施。
（4）管理和统筹安排全县农业综合开发财政资金。
（5）负责组织、编报全县农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益。
（6）负责全县农业综合开发科技成果的推广和应用工作。
（7）负责全县农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报导。
（8）承办县委、县人民政府工作报告和县财政局交办的其他事项。
2．机构设置
我单位（农开办）内设办公室7个，分别是主任室、副主任室、纪检室、财务室、土地项目股、产业化股、综合办公室。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县农业综合开发办公室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有个人和家庭补助收入、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款上级补助收入；支出包括工资福利支出、一般商品服务支出等。
（一）收入预算：2019年年初预算数182.18万元，其中，一般公共预算拨款112.5万元（经费拨款112.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）和上级补助收入69.68万元。收入较去年增加1.03万元，主要是经费拨款增加1.03万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数182.18万元，其中，其中农林水支出153.58万元，社会保障和就业支出14.37万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障10.2万元。支出较去年增加1.03万元，主要是基本支出增加1.03万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入112.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为112.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款11.99万元，比2018年预算减少了3.85万元，减少24.3%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截止2018年12月31日，我单位无国有资产占用使用情况。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为182.18万元，其中，基本支出144.18万元，专项商品和服务支出38万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
