澧县农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、 部门基本概况
1、职能职责
县农业机械化管理局受县农业局委托，承担农业机械化管理相关行政职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
（二）研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
（七）指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟订农业机械基层服务组织服务规范。
（八）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
（九）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
（十）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
（十一）承办县委、县政府和县农业局交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设6个股室，局下所属有四个二级事业单位，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事股、财务股、科技教育股、农业机械管理股、农业机械安全股。
所属事业单位分别是农机安全监理大队、农业机械化学校、农机化技术推广服务站和农业机械设备技术检测中心。
二、 部门预算单位构成
澧县农机局是全额事业单位，在职48人，退休38人。单位是独立核算的一级预算单位，含4个二级单位，农机检测中心、农机推广站、农机校、农机监理大队。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即农机局本级及下属四个二级单位预算。农机局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上级补助收入；支出包括局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农机购置补贴等项目经费。
（一）收入预算：2019年部门预算收入605.46万元，其中，其中，一般公共预算拨款577.30万元（经费拨款529.60万元，纳入预算管理的非税收入拨款47.7万元），上级补助收入28.16万元。收入较去年减少33.12万元，主要是纳入预算管理的非税收入减少28.12万元以及上年结转减少5万元。
（二）支出预算：2019年部门预算支出605.46万元，其中，社会保障和就业支出57.75万元，农林水事业支出491.74万元，住房保障支出39.83万元。支出较去年减少33.12万元，主要是农林水事业支出减少33.12万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入577.3万元，包括经费拨款529.6万元，纳入预算管理的非税收入47.7万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为481.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出436.46万元、一般商品和服务支出44.61万元（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会工作经费、党建工作经费等日常公用经费支出。）以及对个人和家庭的补助0.77万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为95.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农机购置补贴专项、农机安全管理专项、农机推广等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年农机局运行经费当年一般公共预算拨款 44.61万元，较上年减少12.13万元，减少21.38%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费总预算21.3万元，其中公务接待费8.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费13.2万元，没有编制公务用车购置费。与上年相比减少46.4%，“三公”经费预算有所减少,主要原因是节约开支。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算17万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，一般公务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为605.46万元，其中，基本支出492.75万元，项目支出112.71万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
