澧县七里湖管理处2019年部门预算及“三公”经费预算公开
澧县七里湖管理处2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。
（2）七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。
（3）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我处内设股室4个，分别是办公室、政工股、计财股、林业管理站。全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县七里湖管理处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我处本级预算。我处2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收入；支出包括工资福利支出、一般商品服务支出、专项商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
（一）收入预算：2019年年初预算数259.89万元，其中，一般公共预算拨款227.79万元（经费拨款136.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款91万元）。上年非税结转收入32.1万元。收入较去年增加 27.21 万元，主要是经费拨款增加 27.21万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数259.89万元，其中农林水支出217.14万元，社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障14.29万元。支出较去年增加27.21 万元，主要是基本支出增加 27.21 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入227.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为203.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为24.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中基层干部补贴10万元和维稳工作经费10万元，用于林业生产费用4.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款227.79万元，比2018年预算增加20.11万元，上升9.7%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为9.9万元，其中，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，单位没有车辆，排灌机埠均在使用，通用设备（电脑、打印机、空调等）13台均在使用。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为259.89万元，其中，基本支出 235.39 万元，项目支出 24.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
