澧县农经服务站2019年部门预算及“三公”经费预算公开
澧县农经服务站2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、部门职能职责
县农村经营服务站受县农业局委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
（2）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
（3）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
（4）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
（5）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
（6）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
（7）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
（8）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
（9）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
2、构成设置
澧县农经服务站为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括澧县乡镇农经。
内设处室分别是办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农民合作社发展指导办公室。
二、部门预算单位构成
澧县农经服务站为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括澧县乡镇农经。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我站2019年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括事业单位基本运行的经费，农村土地确权颁证等项目经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1387.01万元，其中，一般公共预算拨款824.13万元，（经费拨款824.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入562.88万元，无上年结转。2019年收入预算较去年增加68.92万元，主要是工资福利支出增加了。
（二）支出预算，2019年年初预算数1387.01万元，其中：社会保障和就业112.83万元，卫生健康支出33.26万元，农林水支出1173.22万元，住房保障67.7万元。支出较去年增加68.92万元，主要是基本支出增加68.92万元，其中人员经费增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入824.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为808.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出16万元，主要用于农民负责的监督管理、农村土地纠纷调解仲裁、农民合作社发展指导与扶持等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17万元，比2018年预算增加9.67万元，主要是县财政标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费总预算3万元，其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，没有编制公务用车购置费。2019年与上年相比持平，主要是厉行节约，规范管理。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额 3万元，其全部为政府采购货物预算。
4、国有资产占用使用情况说明：2019年我局无国有资产占用。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1387.01万元，其中，基本支出808.13万元，项目支出578.88万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
