澧县工商业联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：
（1）、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长。
（2）、教育引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，促进非公有制经济健康发展。
（3）、密切与会员的联系，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，引导非公有制经济人士参政议政，发挥民主监督作用。
（4）、积极指导行业商（协）会和基层商会积极开展工作，促进行业组织和基层商会的规范发展。
（5）、加强异地商会联络服务工作，为县委县政府招商引资提供信息支持和联络服务工作。
（6）、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。
（7）、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和影响力。
（8）、承办县委、县政府和市工商联交办的事项。
2、机构设置
根据编委核定，截止预算公开之日，我单位内设办公室一个，下设股级事业单位一个：为澧县非公经济服务中心，均纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成。
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年预算编制范围的为澧县工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有对个人和家庭的补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助拨款支出、政府性基金预算拨款支出、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障工商联机关本级基本运行经费及常执委会议和党团活动、异地商会联络服务等专项经费。
1、收入预算：2019年年初预算数72.48万元，全部为一般公共预算拨款。公共预算拨款与去年相比增加了4.53万元，主要是人员经费增加了4.53万元，异地商会联络服务专项增加了10万元，非税收入减少了10万元。
2、支出预算：2019年年初预算数72.48万元，其中，一般公共服务支出62.96万元，社会保障和就业支出5.11万元，卫生健康支出1.34万元，住房保障支出3.07万元。支出较去年增加4.53万元，主要专项支出增加了10万元，工资福利支出增加了0.59万元，一般商品和服务支出减少了6.06万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入72.48万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算数为39.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关运行经费。
2、项目支出：2019年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括常委执委会议、考察调研、会员活动、教育培训、非公党建、维权服务、光彩事业、对外联络、三方协调机制、行业商协会组建经费，异地商会联络服务等。
五、其他重大事项情况说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元，比2018年预算减少了6.06万元，下降了60.24%。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费总预算1.5万元，为公务接待费1.5万元，未编制公务用车运行维护费、公务用车购置费，因公出国（境）费。与上年相比，“三公”经费预算减少4.32万元。三公经费预算减少主要是受非税收入规范化管理影响，2019年工商联未编制非税收入，三公经费无收入不能足额预算。
3.政府采购情况：2019年我单位未编制政府采购。
4、国有资产占有使用情况：截至2018年12月31日，本单位没有公务用车，没有专用设备。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为72.48万元，其中，基本支出39.48万元，项目支出33万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入工商联预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
