澧县总工会2019年部门预算及三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、部门基本概况
澧县总工会是全县各级工组织的领导机关，由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，按照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。
4、依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
5、协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。
6、受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
7、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
8、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
9、负责全县工会组织的涉外工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，本级机关内设8个部门，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设处室分别是有组宣部、财务部、办公室、女工委、经审办、法保部、民管部、帮扶中心；所属事业单位为澧县职工学校。
由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
澧县总工会下属一个二级部门预算单位，为澧县职工学校，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有澧县总工会和澧县职工学校。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为澧县总工会和澧县职工学校合并预算。我单位2019年没有基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（商品和服务支出）、无政府性基金预算拨款、无纳入专户管理的非税收入拨款收入、无纳入专户管理的非税收入拨款，无一般公共经费预算拨款经费安排的“三公”经费预算拨款，也没有使用基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（商品和服务支出）支出、无政府性基金预算拨款支出，、无纳入专户管理的非税收入拨款收入安排的支出，无纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无一般公共经费预算拨款经费安排的“三公”经费支出。无项目支出绩效目标评价。所以公开的附件10、11、17、18、19、20、21、22、23、24、28、29表均为空。
收入包括经费拨款131.07万元、上级补助收入20万元（澧县职工学校收澧县总工会补助收入款）。
（一）收入预算：2019年年初预算数151.07万元，其中，一般公共预算拨款131.07万元（经费拨款131.07万元）。收入较去年减少150.93万元，主要是职工学校取消了纳入专户管理的非税收入140万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数151.07万元，其中，一般公共服务52.04万元，教育60.79万元，社会保障和就业26.03万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障4.82万元。支出较去年减少150.93万元，主要是减少教育支出140万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入131.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为79.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为51.68万元，是指单位项目管理的商品和服务支出。主要包括澧县总工会本级两个专项支出。一是职工劳模慰问及劳模协会工作经费8万元，二是市级劳模补助43.68万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年澧县总工会和澧县职工学校运行经费当年一般公共预算拨款0万元（无预算），与2018年预算相比持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，（澧县总工会和澧县职工学校无一般公共预算拨款经费安排）其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况
工会资产独立管理，不属于国有资产，截至2018年12月30日，共有车0辆。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 151.07万元，按收入性质分：一般公共预算131.07万元，上级补助收入20万元。按支出性质分：基本支出99.39万元，项目支出51.68万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
