澧县人大常委会2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门预算基本概况
1、职能职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会的选举；负责组织召开县人民代表大会会议；根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。
2、机构设置
澧县人民代表大会常务委员会是澧县人民代表大会的常设机构，根据编委核定，人大机关设有办公室、联工委、农工委、内司工委、财经委、教工委、城环工委、法制委等委室。所有内设委室均纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县人民代表大会常务委员会只有本级，无二级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的为澧县人民代表大会常务委员会。
三、部门收支总体情况
2019年本单位无基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入预算：2019年，人大常委会机关部门收入预算789.59万元，其中：一般公共预算拨款626.09万元（其中经费拨款626.09万元），上级补助收入163.5万元，收入较去年增加65.75万元，主要是经费拨款增加87.04万元，上级补助收入减少21.29万元。
2、支出预算：2019年年初预算数789.59万元，其中一般公共服务支出682.66万元，社会保障和就业支出58.22万元，卫生健康支出13.78万元，住房保障34.93万元，支出较去年增加65.75万元，主要是基本支出减少44.25万元，项目支出增加110万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入626.09万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年年初预算为550.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2019年年初预算数为239万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括《人大常委会公报》编印及文件备案审查费、代表活动经费、人大会议经费、人大五行活动经费、招商引资、专委办经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款支出123万元，与上年预算相比持平。
2、“三公经费”预算
2019年三公经费预算为46万元，比上年减少14.61万元。其中：因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，与上年预算相持平。公务接待费2019年预算安排24万元，比上年减少0.61万元。公务用车购置及运行费2019年预算安排22万元（其中购置0万元，运行维护费22万元），比上年减少14万元。减少的主要原因是厉行节约，规范管理，全面贯彻中央八项规定。
3、政府采购情况
本单位2019年度无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆4辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为989.59万元，其中，基本支出550.59万元，项目支出439万元（含非部门预算项目绩效申报200万元）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
