澧县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
澧县发展和改革局依法履行以下职责：
(1)承担全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加强和改善宏观调控，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题，组织研究并提出促进县域经济发展战略，衔接平衡一、二、三产业发展规划和政策措施，组织编制各项专项规划，推进经济体制改革。
(2)审核批准固定资产投资和生产力布局；负责向上争取项目和资金；规划和组织全县项目建设，负责全县重大项目库建设，组织项目开发和重大项目前期工作；负责重点工程的管理、调控和稽查。
(3)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金征收、管理和监督使用，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
2、机构设置
澧县发展和改革局有6个内设股室，分别为办公室、综合规划法制股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办。所有内设股室均纳入部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局除了发展和改革局本级，另有一个二级预算单位澧县价格监督检查局，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有澧县发展和改革局本级和澧县价格监督检查局。
三、部门收支总体情况
我局2019年没有对个人和家庭的补助的收入拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助的收入拨款安排的支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，纳入财政预算管理的非税收入拨款，上级补助收入和上年结转；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为完成特定行政业务所需的业务工作项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数600.08万元，其中，经费拨款315.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款14.45万元和上级补助收入100万元，以及上年结转170万元。收入较去年增加52.54万元，主要是上年结转数增加52.54万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数600.08万元，其中，一般公共服务525.64万元，社会保障和就业39.39万元，卫生健康支出11.42万元，住房保障23.63万元。支出预算较去年增加52.54万元，主要是项目支出增加52.54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入330.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为322.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，是用于价格鉴证业务的工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.24万元，比2018年机关运行经费预算增加19.76万元，上升88%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.22万元，其中，公务接待费7.57万元，公务用车购置及运行费4.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.65万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算增加4.87万元，增长原因是：2019年公务接待标准按照有关文件要求相应提标，再是公务用车运行维护费财政预算相对增加。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额107万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购服务80万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上，通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为600.08万元，其中，基本支出399.58万元，项目支出200.50万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，包括用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
终审：财政局
